"17" июня 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "17" июня 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
17.06.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322136
6664073543
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
472 448,23
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
х
х
х
0
000
0000
30 173 368,88
0
000
0000
259 510,00
0
000
0000
259 510,00
5
150
0000
250 000,00
5
150
0000
9 510,00
0
000
0000
0
000
4
12
29 525 000,00
30 314 000,00
29 913 858,88
29 525 000,00
30 314 000,00
0000
25 153 858,88
24 765 000,00
25 554 000,00
130
0000
25 153 858,88
24 765 000,00
25 554 000,00
2
130
0000
1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00
2
130
0000
3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
13
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
30 645 817,11
29 525 000,00
30 314 000,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 980 529,74
20 798 529,74
21 534 529,74
0
000
0000
16 114 078,14
15 974 293,20
16 539 577,37
2
211
0703
432 050,49
432 050,49
432 050,49
4
211
0701
15 612 027,65
15 542 242,71
16 107 526,88
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
4
266
0701
70 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 866 451,60
4 824 236,54
4 994 952,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2110
2140
2141
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 866 451,60
4 824 236,54
4 994 952,37
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
130 479,25
130 479,25
130 479,25
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 735 972,35
4 693 757,29
4 864 473,12
00000000000000
000
0
000
0000
680 574,10
674 027,00
674 027,00
0
000
0000
674 027,00
674 027,00
674 027,00
2
291
0703
29 657,19
29 657,19
29 657,19
4
291
0701
644 369,81
644 369,81
644 369,81
0
000
0000
6 547,10
2
293
0703
1 547,10
2
296
0703
5 000,00
0
000
0000
8 984 713,27
8 052 443,26
8 105 443,26
0
000
0000
7 730 713,27
6 750 250,30
6 753 169,62
2
221
0703
8 893,13
10 000,00
10 000,00
4
221
0701
35 749,66
35 749,66
35 749,66
2
223
0703
3 330,72
3 330,72
3 330,72
4
223
0701
70 176,00
72 983,04
75 902,36
2
225
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
225
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
225
0701
172 101,90
172 101,90
172 101,90
5
225
0701
9 510,00
2
226
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2
226
0703
176 114,37
100 000,00
100 000,00
4
226
0701
958 494,63
956 778,63
956 778,63
2
310
0701
200 000,00
2
310
0703
250 000,00
4
310
0701
194 000,00
194 000,00
194 000,00
5
310
0702
250 000,00
2
342
0701
2 458 127,55
2 800 000,00
2 800 000,00
2
342
0709
217 596,29
210 000,00
210 000,00
4
342
0701
1 206 000,00
1 206 000,00
1 206 000,00
119
0000000000
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
119
0
00000000000000
000
90630201040040
000
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
2
346
0113
4 871,55
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
2
346
0701
300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
2
346
0703
308 432,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630303040040
000
2
346
0709
1 172,50
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
256 142,88
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
90630201040040
000
90630500000040
000
589 306,35
589 306,35
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 254 000,00
1 302 192,96
1 352 273,64
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
55 176,00
55 176,00
55 176,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 198 824,00
1 247 016,96
1 297 097,64
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
247
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 984 713,27
8 052 443,26
8 105 443,26
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 091 489,07
3 884 630,19
3 937 630,19
26411
х
4 091 489,07
3 884 630,19
3 937 630,19
4 091 489,07
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
3 884 630,19
3 937 630,19
26420
х
259 510,00
26421
х
259 510,00
26421.4
2025
0000000000
259 510,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
4 633 714,20
4 167 813,07
4 167 813,07
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
268 506,72
268 506,72
268 506,72
268 506,72
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
268 506,72
268 506,72
х
4 365 207,48
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
4 365 207,48
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2
8
8 105 443,26
0000000000
1.1.3
7
8 052 443,26
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
8 984 713,27
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, по
х соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по
х соответствующему году закупки
В.Н. Семёнова
(расшифровка подписи)
Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)
Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)
17 "
июня
2025 г.
3 899 306,35
3 899 306,35
3 899 306,35
3 899 306,35
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
в рамках МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
906125152000008244000
2
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906 1 25 152 00000 8206 000
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Итого
9 510,00
250 000,00
x
x
259 510,00
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Наименование услуги (работы)
2
3
4
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
22
159 991,98
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
131
159 991,98
услуга
1
13 347,83
услуга
1
15 652,17
услуга
x
3
x
4
3
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
5
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального задания
налог на имущество и землю
Итого
24 509 489,07
24 509 489,07
x
5
644 369,81
x
x
x
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
Вид деятельности
6
644 369,81
п/п
1
1
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
3
4
5
1 660 000,00
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
3
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в
ведении органов местного самоуправления городских
округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
-
3 100 000,00
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских округов
-
Итого
x
4 760 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
в месяц
1
492 447,52
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в год
2
в месяц
3
5 909 370,24
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 731 843,40
310 986,95
5 909 370,24
310 986,95
3 731 843,40
Педагогические работники
в месяц
5
497 567,84
48 005,61
545 573,45
в год
6
5 970 814,01
432 050,49
6 402 864,50
в год
7
15 612 027,65
432 050,49
16 044 078,14
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
8
15 612 027,65
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
432 050,49
-
15 612 027,65
432 050,49
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
п/п
1
1
2
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
70 000,00
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
Итого
x
x
x
9
70 000,00
-
-
70 000,00
70 000,00
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование,
в том числе
x
4 704 608,29
129 615,14
п/п
1.1.
1.2.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
4 834 223,45
16 114 078,14
16 114 078,14
3 545 097,19
467 308,27
3 450 046,08
454 778,80
95 051,11
12 529,46
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
-
-
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
1.3.
2
2.1.
по ставке 5,1 %
16 114 078,14
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве
и профессиональных заболеваний, в том числе
821 817,99
x
по ставке 0,2 %
16 114 078,14
Итого
x
799 783,41
22 034,57
-
32 088,16
31 364,06
864,10
32 088,16
4 866 311,61
31 364,06
4 735 972,35
864,10
130 479,25
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
1
Налог на имущество
2,2
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
Итого
В том числе за счет средств
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
101 570,22
4 674,78
542 799,59
24 982,41
644 369,81
29 657,19
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
7
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
1 500,00
1 500,00
47,10
5 000,00
1 500,00
6 547,10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
4 442,79
40 200,00
-
4 252,14
31 497,52
190,65
8 702,48
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
4
Абонентская плата за номер
Итого
x
x
x
44 642,79
35 749,66
8 893,13
-
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
п/п
1
1
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
45 843,79
(с учетом НДС), руб.
5
x
Сумма, руб.*
6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87
304,55
559,95
1 109,73
85,80
Итого
Индексация, %
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
454 500,00
8
434 502,00
9
662 500,00
35 000,00
102 000,00
73 506,72
1 327 506,72
633 350,00
33 460,00
97 512,00
70 176,00
29 150,00
1 540,00
4 488,00
3 330,72
1 269 000,00
58 506,72
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
19 998,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
37 933,20
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
2
1
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
9
5
6
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
11 536,80
11 536,80
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
16
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
1
9 510,00
9 510,00
x
x
x
431 611,90
431 611,90
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Итого
10 898,40
54 147,84
638,40
3 171,84
35 987,66
3 108,06
34 416,00
36 652,00
2 016,00
5 852,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
10 898,40
34 767,61
7 850,00
50 000,00
-
1 650,23
75 007,47
8 556,00
46 483,99
9 510,00
172 101,90
100 000,00
9 510,00
-
150 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Услуги ЧОП
3
1
4
Сумма, руб.
5
1 002 240,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
911 040,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
91 200,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
2
3
4
5
6
8
Итого
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд
мед осмотры
Утилизация ламп
Лицензия "Парус"
Прочие
лицензия Касперский
x
1
1
1
1
1
1
x
40 016,90
77 936,10
1 716,00
20 000,00
135 000,00
7 700,00
37 802,53
7 936,10
1 716,00
1 284 609,00
958 494,63
2 214,37
25 000,00
45 000,00
20 000,00
85 000,00
50 000,00
7 700,00
176 114,37
-
-
150 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
7
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
9
200 000,00
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
894 000,00
5
194 000,00
6
250 000,00
7
250 000,00
-
-
-
3 881 723,84
1 206 000,00
-
родительской платы за
присмотр и уход
8
безвозмездных денежных
поступлений
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
2 458 127,55
-
217 596,29
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
870 619,02
256 142,88
308 432,09
-
4 871,55
300 000,00
1 172,50
-
-
5 896 342,86
1 656 142,88
608 432,09
250 000,00
4 871,55
3 158 127,55
1 172,50
217 596,29
-
