"28" февраля 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" февраля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.02.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322136
6664073543
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
472 448,23
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
28 768 000,00
29 525 000,00
30 314 000,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
28 768 000,00
29 525 000,00
30 314 000,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
24 008 000,00
24 765 000,00
25 554 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
24 008 000,00
24 765 000,00
25 554 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
29 240 448,23
29 525 000,00
30 314 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 092 529,74
20 798 529,74
21 534 529,74
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 432 050,49
15 974 293,20
16 539 577,37
2
211
0703
432 050,49
432 050,49
432 050,49
4
211
0701
14 930 000,00
15 542 242,71
16 107 526,88
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
70 000,00
0000000000
0
0
000
0000
4 660 479,25
4 824 236,54
4 994 952,37
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 660 479,25
4 824 236,54
4 994 952,37
0
90630201040040
000
2
213
0703
130 479,25
130 479,25
130 479,25
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 530 000,00
4 693 757,29
4 864 473,12
0
00000000000000
000
0
000
0000
679 074,10
674 027,00
674 027,00
119
119
2300
2310
850
2330
0000000000
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
674 027,00
674 027,00
674 027,00
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
29 657,19
29 657,19
29 657,19
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
644 369,81
644 369,81
644 369,81
0
00000000000000
000
0
000
0000
5 047,10
0
90630201040040
000
2
293
0703
47,10
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
851
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
КОСГУ 221 Услуги связи
0701
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
266
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 468 844,39
8 052 443,26
8 105 443,26
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 214 844,39
6 750 250,30
6 753 169,62
0
90630201040040
000
2
221
0703
8 893,13
10 000,00
10 000,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
3 330,72
3 330,72
3 330,72
0
90630500000040
000
2
225
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
200 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
2 458 127,55
2 800 000,00
2 800 000,00
210 000,00
210 000,00
589 306,35
589 306,35
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
217 596,29
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0113
4 871,55
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
686 046,46
0
90630303040040
000
2
346
0709
1 172,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
35 749,66
35 749,66
35 749,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
70 176,00
72 983,04
75 902,36
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
172 101,90
172 101,90
172 101,90
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
956 778,63
956 778,63
956 778,63
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
194 000,00
194 000,00
194 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 206 000,00
1 206 000,00
1 206 000,00
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 254 000,00
1 302 192,96
1 352 273,64
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
55 176,00
55 176,00
55 176,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 198 824,00
1 247 016,96
1 297 097,64
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
7
8
8 052 443,26
8 105 443,26
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 468 844,39
8 052 443,26
8 105 443,26
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 833 630,19
3 884 630,19
3 937 630,19
26411
х
3 833 630,19
3 884 630,19
3 937 630,19
3 833 630,19
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
3 884 630,19
3 937 630,19
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
4 635 214,20
4 167 813,07
4 167 813,07
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
268 506,72
268 506,72
268 506,72
268 506,72
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
268 506,72
268 506,72
х
4 366 707,48
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
4 366 707,48
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
8 468 844,39
26411.4
1.1.2.1
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
В.Н. Семёнова
(расшифровка подписи)
Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)
Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)
28 "
февраля
2025 г.
3 899 306,35
3 899 306,35
3 899 306,35
3 899 306,35
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
3
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
КВФО 5
-
x
x
-
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3
лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
3
4
5
6
услуга
22
152 703,47
услуга
131
152 703,47
услуга
1
-
услуга
1
-
услуга
x
3
x
4
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Итого
23 363 630,19
x
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
6
644 369,81
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
23 363 630,19
1 660 000,00
-
3 100 000,00
-
644 369,81
Итого
x
4 760 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
3 731 843,40
310 986,95
5 909 370,24
310 986,95
3 731 843,40
Педагогические работники
в месяц
5
440 732,21
48 005,61
488 737,82
в год
6
5 288 786,36
432 050,49
5 720 836,85
в год
7
14 930 000,00
432 050,49
15 362 050,49
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
8
14 930 000,00
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
432 050,49
-
14 930 000,00
432 050,49
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
70 000,00
Итого
x
x
x
9
70 000,00
-
-
70 000,00
70 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
3
4
5
6
7
4 500 000,00
129 615,14
Итого
x
4 629 615,14
15 432 050,49
15 432 050,49
15 432 050,49
x
15 432 050,49
x
3 395 051,11
447 529,46
787 034,57
3 300 000,00
435 000,00
765 000,00
30 000,00
864,10
30 724,10
4 660 339,24
30 000,00
4 530 000,00
864,10
130 479,25
8
-
95 051,11
12 529,46
22 034,57
30 724,10
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
1
2
Итого
3
4
x
x
5
6
-
7
8
-
9
10
-
-
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
1
Налог на имущество
2,2
101 570,22
4 674,78
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
542 799,59
24 982,41
644 369,81
29 657,19
Итого
-
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
целевой субсидии
7
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
47,10
5 000,00
-
-
5 047,10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
4 442,79
40 200,00
44 642,79
4 252,14
31 497,52
190,65
8 702,48
35 749,66
8 893,13
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
2
3
4
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
4
45 843,79
(с учетом НДС), руб.
5
x
Сумма, руб.*
6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87
304,55
559,95
1 109,73
85,80
Итого
Индексация, %
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
454 500,00
8
434 502,00
9
662 500,00
35 000,00
102 000,00
73 506,72
1 327 506,72
633 350,00
33 460,00
97 512,00
70 176,00
29 150,00
1 540,00
4 488,00
3 330,72
1 269 000,00
58 506,72
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
19 998,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
37 933,20
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
Итого
x
Сумма, руб.
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
2
1
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
9
5
6
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
11 536,80
11 536,80
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
x
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
422 101,90
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
422 101,90
Итого
x
10 898,40
54 147,84
638,40
3 171,84
35 987,66
3 108,06
34 416,00
36 652,00
2 016,00
5 852,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
10 898,40
34 767,61
7 850,00
50 000,00
-
1 650,23
75 007,47
8 556,00
100 000,00
172 101,90
46 483,99
-
-
150 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
x
Количество договоров,
шт.
3
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
965 085,00
40 016,90
77 936,10
20 000,00
96 040,63
6
911 040,00
37 802,53
7 936,10
1 206 778,63
956 778,63
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
54 045,00
2 214,37
25 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
45 000,00
20 000,00
85 000,00
11 040,63
100 000,00
-
-
150 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Увеличение стоимости основных средств
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
394 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
5
194 000,00
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
6
7
-
родительской платы за
присмотр и уход
8
-
-
9
200 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 881 723,84
1 206 000,00
-
-
-
2 458 127,55
-
217 596,29
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
992 090,51
-
686 046,46
-
4 871,55
300 000,00
1 172,50
-
-
5 467 814,35
1 400 000,00
686 046,46
-
4 871,55
3 158 127,55
1 172,50
217 596,29
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
